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2018年度 宁夏回族自治区供销合作社联合社部门 决 算

索引号 640000038/2019-00025 文号 生成日期 2019-08-08
公开方式 主动公开 所属机构 自治区供销合作社联合社 责任部门

2018年度

宁夏回族自治区供销合作社联合社部门

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权,负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划;拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

(二)指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。

(三)按照授权,对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督;负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

(四)向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

(五)指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同社员的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(六)指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务,参与农业产业化经营的工作,

参与农村综合服务体系建设;承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

(七)管理运营本级社有资产,对出资企业行使出资人职责。

(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宁夏供销合作社联合社部门决算属一级单位决算,无二级单位。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:宁夏回族自治区供销合作社联合社





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

62,648,224.21

一、一般公共服务支出

28

0.00


其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


六、其他收入

7

197,068.45

七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

3134455.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

474900.00



10


十、节能环保支出

37

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

58766342.13



16


十六、金融支出

43

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19


十九、住房保障支出

46

635679.64



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00



22


二十二、债务还本支出

49

0.00



23


二十三、债务付息支出

50

0.00


本年收入合计

24

62,845,292.66

本年支出合计

51

63,011,376.77


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52



年初结转和结余

26

1,028,401.47

年末结转和结余

53

862,317.36


总计

27

63,873,694.13

总计

54

63,873,694.13


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:宁夏回族自治区供销合作社联合社






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

62,845,292.66

62,648,224.21

0.00

0.00

0.00

0.00

197,068.45

208

社会保障和就业支出

3,408,155.00

3,408,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,408,155.00

3,408,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,450,155.00

2,450,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

684,300.00

684,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

273,700.00

273,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

474,900.00

474,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

474,900.00

474,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

273,700.00

273,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

201,200.00

201,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

58,326,558.02

58,129,489.57

0.00

0.00

0.00

0.00

197,068.45

21602

商业流通事务

58,326,558.02

58,129,489.57

0.00

0.00

0.00

0.00

197,068.45

2160201

行政运行

7,583,758.02

7,386,689.57

0.00

0.00

0.00

0.00

197,068.45

2160202

一般行政管理事务

742,800.00

742,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

635,679.64

635,679.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

635,679.64

635,679.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

488,979.64

488,979.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

146,700.00

146,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:宁夏回族自治区供销合作社联合社





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

63,011,376.77

11,970,576.77

51,040,800.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,134,455.00

3,134,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,134,455.00

3,134,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,450,155.00

2,450,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

684,300.00

684,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

474,900.00

474,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

474,900.00

474,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

273,700.00

273,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

201,200.00

201,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

58,766,342.13

7,725,542.13

51,040,800.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

58,766,342.13

7,725,542.13

51,040,800.00

0.00

0.00

0.00

2160201

行政运行

7,725,542.13

7,725,542.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2160202

一般行政管理事务

1,040,800.00

0.00

1,040,800.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

635,679.64

635,679.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

635,679.64

635,679.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

488,979.64

488,979.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

146,700.00

146,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:宁夏回族自治区供销合作社联合社




金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

62,648,224.21

一、一般公共服务支出

29


0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30


0.00

0.00


3


三、国防支出

31


0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32


0.00

0.00


5


五、教育支出

33


0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34


0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35


0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36


3134455.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


474900.00

0.00


10


十、节能环保支出

38


0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39


0.00

0.00


12


十二、农林水支出

40


0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

41


0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42


0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43


58630435.37

0.00


16


十六、金融支出

44


0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45


0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46


0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47


635679.64

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48


0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49


0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50


0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51


0.00

0.00

本年收入合计

24

62,648,224.21

本年支出合计

52


62,875,470.01

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

887,898.10

年末财政拨款结转和结余

53


660,652.30

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

887,898.10


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




28

63,536,122.31

56


63,536,122.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:宁夏回族自治区供销合作社联合社



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

合计

62,875,470.01

11,834,670.01

51,040,800.00

208

社会保障和就业支出

3,134,455.00

3,134,455.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,134,455.00

3,134,455.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,450,155.00

2,450,155.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

684,300.00

684,300.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

474,900.00

474,900.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

474,900.00

474,900.00

0.00

2101101

行政单位医疗

273,700.00

273,700.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

201,200.00

201,200.00

0.00

216

商业服务业等支出

58,630,435.37

7,589,635.37

51,040,800.00

21602

商业流通事务

58,630,435.37

7,589,635.37

51,040,800.00

2160201

行政运行

7,589,635.37

7,589,635.37

0.00

2160202

一般行政管理事务

1,040,800.00

0.00

1,040,800.00

2160299

其他商业流通事务支出

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

221

住房保障支出

635,679.64

635,679.64

0.00

22102

住房改革支出

635,679.64

635,679.64

0.00

2210201

住房公积金

488,979.64

488,979.64

0.00

2210203

购房补贴

146,700.00

146,700.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  公开06表

公开部门:

宁夏回族自治区供销合作社联合社




单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7906554.95

302

商品和服务支出

1458830.06

310

资本性支出

41429.00

30101

基本工资

2317684.00

30201

办公费

118204.40

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1787804.57

30202

印刷费

14977.00

31002

办公设备购置

23429.00

30103

奖金

1332955.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

543.40

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

22320.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

684300.00

30206

电费

38414.60

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

61027.51

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

273700.00

30208

取暖费

30000.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

201200.00

30209

物业管理费

112503.80

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

69445.24

30211

差旅费

34189.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

488979.64

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

20000.00

30213

维修(护)费

14765.33

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

730486.50

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

2427856.00

30215

会议费

8509.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

310174.00

30216

培训费

123065.73

31022

无形资产购置

18000

30302

退休费

889346.00

30217

公务招待费

5281.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

927796.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

10560.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

21771.26

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

281800.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

44777.45

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

1550.00

30229

福利费

4080.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

49942.95

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

6630.00

30239

其他交通费用

544090.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

210367.63

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00






30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

10334410.95

公用经费合计

1500259.06

合计

11834670.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:宁夏回族自治区供销合作社联合社







金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

160000

50000.00

80,000.00

0

80,000.00

30,000.00

55,223.95

0

49,942.95

0

49,942.95

5,281.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:宁夏回族自治区供销合作社联合社



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 62845292.66 元,支出总计 63011376.77元。与上年相比,收入增加 395630.22 元,增长 0.6 %,主要原因是2018年增资。支出减少 47322601.10 元,下降43%,主要原因是2017年支付“追加自治区供销社市县供销社政策性挂账资 48564000.00 元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 62845292.66 元,其中:财政拨款收入 62648224.21元,占 99.7%;其他收入 197068.45  元,占 0.3 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 63011376.77元,其中:基本支出   11970576.77元,占19%;项目支出 51040800.00 元,占 81 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 62648224.21元,支出总计 62875470.01元。与上年相比,财政拨款收入增加 499278.16 元,增长0.8%,主要原因是2018年增资。支出减少 43825632.04 元,下降41%,主要原因是2017年支付“追加自治区供销社市县供销社政策性挂账资金 48564000.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 62875470.01 元,占本年支出合计的 99.78 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 43825632.04 元,下降 41 %,主要原因是2017年支付“追加自治区供销社市县供销社政策性挂账资金 48564000.00 元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 62875470.01元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出 474900.00元,占 0.76 %;商品服务业等支出 58630435.37 元,占 93.25%;社会保障和就业(类)支出 3134455.00 元,占  4.99%;住房保障(类)支出 635679.64元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   60928300.00元(剔除由财政直接拨付给企业的化肥储备经费3400000.00元),支出决算为 62875470.01元,完成年初预算的103%,其中:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 273700.00 元,支出决算为 273700.00元,完成年初预算的100 %。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 201200.00 元,支出决算为 201200.00元,完成年初预算的100%。

3.商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为6836400.00元,支出决算为 7589635.37 元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及津补贴增加追加2017-2018年未休公休假补贴。  

4.商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 510000.00元,支出决算为1040800.00 元,完成年初预算的204%,决算数大于预算数的主要原因本年追加自治区供销社交通事故赔偿经费 232800.00元,上年追加自治区供销社办公场所搬家经费结余 298000.00元,在本年支付。

5.商品服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 50000000.00元,支出决算为 50000000.00 元,完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1549500.00元,支出决算为 2450155.00 元,完成年初预算的 125 %,决算数大于预算数的主要原因离休人员工资减少 114526.00退休人员民族团结奖及文明城市奖等增加 86640.00;追加抚恤金及丧葬费 927796.00元。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 684300元,支出决算为 684300 元,完成年初预算的 100 %。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2737000.00元,支出决算为 0元,完成年初预算的 -100 %,尚未缴纳,结余下年。

9.住房保障支(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 452800.00元,支出决算为 488979.64元,完成年初预算的 108 %,决算数大于预算数的主要原因是追加增资部分应缴公积金36179.64元。

10.住房保障支(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为146700.00元,支出决算为 146700.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11834670.01元,其中:人员经费 10334410.95元,公用经费 1500259.06  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 7906554.95 元,较年初预算数增加 489354.95 元,增长 6.6 %,主要原因是在职人员工资及津补贴支出增加470311.00 元,追加2017-2018年未休公休假补贴112956.00 ;较上年决算数增加 1543509.73 元,增长24.26%。

2.商品和服务支出 1458830.06元,较年初预算数减少9469.94 元  下降 0.6 %,基本持平;较上年决算数增加21079.28元,增长1.47%。

3.对个人和家庭的补助 2427856.00元,较年初预算数增加905056.00元,增长58%,主要原因是离休人员工资减少 114526.00退休人员民族团结奖及文明城市奖等增加 86640.00;追加抚恤金及丧葬费 927796.00元。较上年决算数减少 391083.55元,下降 13.87%。

4.其他资本性支出41429.00元,较年初预算数增31429.00 元,增长 314%,主要原因是2018年购置清华紫光仪7台、台式机一台、监视器一台、数码相机一台;较上年决算数增加 39759元,增长238 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为160000元,支出决算为55223.95元,完成年初预算的 34.50 %。与上年相比,减少 81378.95元,下降 59.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有发生因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 90.40 %;公务接待费支出占 9.60 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 50000 ,支出决算为 0 完成年初预算的 0 %;比年减少 24992.84 决算数小于年初预算数的主要原因是全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 80000 元,支出决算为 49942.95 元,完成年初预算的 62.43 %;比上年减少 55483.11 元,下降 52.62 %。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是本年车辆维修费较上年减少 33659.00 元,燃油费较上年减少 21755.57元。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 49942.95 元,主要用于主要用于车辆保险、维修养护及燃油等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为 30000元,支出决算为5281.00元,完成年初预算的 17.60 %;比上年减少 24719.00元,下降82.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待批次及人数同比均有所下降,公务接待批次较上年减少4次,接待人数较上年减少24人。其中: 国内接待费支出 5281.00元,主要用于接待中华全国供销总社主任一行10人(含陪同人员)来宁调研费用2960.00元,接待青海省供销社及西藏供销社主任来宁调研人员各1次,接待人数(含陪同人员)15人,接待费用2321.00元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次  2 个,国内公务接待人次25人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1478300  元,支出决算为 1500259.06元,完成年初预算的101 %;比上年增加 60838.28 元,增长 4.2 %。决算数与预算数基本持平。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 308000 元,支出决算总额 300549.00元,完成年初预算的 97.58 %。其中:政府采购货物预算 308000 元,支出决算总额 300549.00元,完成年初预算的 97.58 %。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金  5365.07元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“2018年度自治区化肥淡季储备资金”“综合改革股权投入资金”等2个项目开展了重点绩效自评,涉及一般公共预算支出5314.07元。该两个项目分别委托宁夏瑞衡联合会计师事务所、北京中瑞诚会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“2018年度自治区化肥淡季储备资金”通过选取符合要求的承储企业对春耕常用的尿素、磷酸二铵、高浓度复合肥在2017年10月至2018年3月期间进行商业储备,对储备企业就该项目的融资进行贴息,以此实现平抑价格,降低成本,使春耕期间化肥市场价能达到农民预期价格,保证肥料供应需求,为农业实现平衡施肥、节本增效、可持续发展奠定基础。“综合改革股权投入资金”投资了9家农业产业化龙头企业、2家区供销社社属企业、18家市、县(区)供销社企业组织实施现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系建设,建设“企业引领型”现代农业社会化服务中心9个,恢复基层供销社18个,各级供销社围绕“耕、种、管、收、储、加、销”等环节,逐步拓宽农业社会化服务领域,全系统农业社会化服务面积达到18万亩,农产品加工、存储、交易等能力均有明显提升。

2.以部门为主体开展的重点绩效项目评价结果。对2018年度一般公共预算3个项目支出绩效自评结果全部在区供销社网站进行了公开。“综合改革股权投入资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建成“企业引领型”现代农业社会化服务中心9个,恢复基层供销社18个;二是新增农产品加工能力5.5万吨、农产品存储能力2.8万吨、农产品交易量15.6万吨,实现产值4.57亿元;三是服务带动农户7.58万户,增加农民就业2420人,实现助农增收9019万元。发现的问题及原因:一是层供销社尚在恢复之中,受资金、技术、人才等制约,开展农业社会化服务的能力还有待提高;二是“企业引领型”现代农业社会化服务中心侧重农产品的收购、加工、销售等产后服务,与农业生产主体的利益联结还需继续加强;三是财政预算资金采用股权投资形式,被投资企业的经营管理直接影响资金安全。下一步改进措施:一是通过产权合作、资本合作、土地合作等方式,深化与农民经纪人、经营大户等的联合,加快恢复基层供销社,提升服务能力;二是引导系统内企业积极领办产业联合体、合作社等,将服务领域更多向产前、产中延伸,不断密切与农业生产主体的利益联结;三是加强财政预算资金投后监管,确保资金安全及效益发挥。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述规定范围以外的各项收入。  

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指自治区供销合作社本级用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(二)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款):指自治区供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(四)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款):指自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

三、支出性质

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出:是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

1.因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障单位(实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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