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宁夏回族自治区供销合作社联合社2016年部门预算


目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2016年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政拨款基本支出预算明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
五、公共财政预算支出明细表
六、政府性基金预算支出明细表
七、“三公”经费财政拨款预算表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分  2016年部门预算情况说明
   
宁夏供销合作社联合社2016年部门预算——单位概况
 
 一、主要职能
  宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权,负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属参照公务员管理的事业单位,是农民的合作经济组织。主要有以下职能:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划;拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。
  (二)指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。
  (三)按照授权,对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督;负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。
  (四)向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。
  (五)指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同社成员的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
  (六)指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务,参与农业产业化经营的工作,参与农村综合服务体系建设;承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。
  (七)管理运营本级社有资产,对出资企业行使出资人职责。
   (八)承办自治区人民政府交办的其他事项。
 二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏供销合作社联合社部门预算属一级单位预算,无二级单位。 

宁夏供销合作社2016年部门预算——预算表
 
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                 单位:万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入  1401.39 一、本年支出  1401.39  1401.39  
(一)公共预算财政拨款 1401.39  (一)社会保障和就业支出 160.91  160.91   
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)医疗卫生与计划生育支出 77.58  77.58   
    (三)商业服务业等支出 626.26  626.26   
    (四)住房保障支出 48.64  48.64   
    (五)粮油物资储备支出 488.00  488.00   
二、上年结转结余          
(一)公共预算财政拨款   二、年末结转结余      
(二)政府性基金预算财政拨款          
收入总计 1401.39  支出总计 1401.39
二、财政拨款支出预算总表
 
财政拨款支出预算总表
                                                                   单位:万元
功能分类科目 2016年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码 科目名称 小计 自治区经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付
    1401.39  1401.39  1401.39           
 2220504 化肥储备 450.00  450.00  450.00           
 2220507 羊毛储备 38.00  38.00  38.00           
 2080399  财政对其他社会保险基金的补助 91.83  91.83  91.83           
 2080504  未归口管理的行政单位离退休 69.08  69.08  69.08           
2100501 行政单位医疗 58.68 58.68 58.68          
 2100503  公务员医疗补助 18.90  18.90  18.90           
 2160201  行政运行(商业流通事务) 594.26  594.26  594.26           
2160202 一般行政事务管理(商业流通事务) 32.00 32.00 32.00          
2210201 住房公积金 43.44 43.44 43.44          
2210203 购房补贴 5.20 5.20 5.20          
三、财政拨款基本支出预算明细表
 
财政拨款基本支出预算明细表
                                                                   单位:万元
功能分类科目 2016年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码 科目名称 小计 自治区经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付
    881.39 881.39 881.39          
 2080399  财政对其他社会保险基金的补助 91.83  91.83  91.83           
 2080504  未归口管理的行政单位离退休 69.08  69.08  69.08           
2100501 行政单位医疗 58.68 58.68 58.68          
 2100503  公务员医疗补助 18.90  18.90  18.90           
 2160201  行政运行(商业流通事务) 594.26  594.26  594.26           
2210201 住房公积金 43.44 43.44 43.44          
2210203 购房补贴 5.20 5.20 5.20          
四、财政拨款项目支出预算明细表
 
财政拨款项目支出预算明细表
                                                                   单位:万元
功能分类科目 2016年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码 科目名称 小计 自治区经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付
    488.00  488.00  488.00           
2220504 化肥储备 450.00  450.00  450.00           
2220507 羊毛储备 38.00  38.00  38.00           
                   
                   
                   
                   
五、公共财政预算支出明细表
 
公共财政预算支出明细表
                                                                   单位:万元
功能分类科目 2016年预算安排总计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出
    1401.39  1401.39  647.68  121.97  111.74          520.00 
2220504 化肥储备 450.00  450.00                450.00 
2220507 羊毛储备 38.00  38.00                38.00 
 2080399  财政对其他社会保险基金的补助 91.83  91.83  91.83               
 2080504  未归口管理的行政单位离退休 69.08  69.08    7.51  61.57           
2100501 行政单位医疗 58.68 58.68 58.68               
2100503  公务员医疗补助 18.90  18.90  18.90              
 2160201  行政运行(商业流通事务) 594.26  594.26  478.27 114.46 1.53          
2160202 一般行政事务管理(商业流通事务) 32.00 32.00               32.00
2210201 住房公积金 43.44 43.44     43.44          
2210203 购房补贴 5.20 5.20     5.20          
 
  
 
六、政府性基金预算支出明细表
 
政府性基金预算支出明细表
                                                       单位:万元
功能分类科目 2016年预算安排总计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出
    0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00         
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
七、“三公”经费财政拨款预算表
 
“三公”经费财政拨款预算表
                                                                           单位:万元
单位名称(科目) 总计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 车辆购置费 车辆维护运行费
购置车辆 购置金额
自治区供销合作社联合社  44.00  5.00   32.00      32.00 7.00 
  行政运行(商业流通事务) 44.00 5.00   32.00       32.00 7.00
               
               
               
               
               
               
 
八、部门收支预算总表
部门收支预算总表
                                                                 单位:万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入  1401.39 一、本年支出  1401.39  1401.39  
(一)公共预算财政拨款 1401.39  (一)社会保障和就业支出 160.91  160.91   
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)医疗卫生与计划生育支出 77.58  77.58   
(三)事业收入   (三)商业服务业等支出 626.26  626.26   
(四)事业单位经营收入   (四)住房保障支出 48.64  48.64   
(五)其他收入   (五)粮油物资储备支出 488.00  488.00   
二、上年结转结余          
其中:公共预算财政拨款   二、年末结转结余      
政府性基金预算财政拨款   其中:公共预算财政拨款      
    政府性基金预算财政拨款      
收入总计 1401.39  支出总计 1401.39
 
九、部门收入总表
部门收入总表
                                                                         单位:万元
功能分类科目 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
    1401.39  1401.39  1401.39               
2220504 化肥储备 450.00  450.00  450.00               
2220507 羊毛储备 38.00  38.00  38.00               
2080399  财政对其他社会保险基金的补助 91.83  91.83  91.83               
2080504  未归口管理的行政单位离退休 69.08  69.08  69.08               
2100501 行政单位医疗 58.68 58.68 58.68              
2100503  公务员医疗补助 18.90  18.90  18.90               
2160201  行政运行(商业流通事务) 594.26  594.26  594.26               
2160202 一般行政事务管理(商业流通事务) 32.00 32.00 32.00              
2210201 住房公积金 43.44 43.44 43.44              
2210203 购房补贴 5.20 5.20 5.20              
 
十、部门支出总表
部门支出总表
                                                                       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
科目编码 科目名称
    1401.39  881.39 520.00      
2220504 化肥储备 450.00     450.00      
2220507 羊毛储备 38.00     38.00      
2080399  财政对其他社会保险基金的补助 91.83  91.83         
2080504  未归口管理的行政单位离退休 69.08  69.08         
2100501 行政单位医疗 58.68 58.68        
2100503  公务员医疗补助 18.90  18.90         
2160201  行政运行(商业流通事务) 594.26  594.26         
2160202 一般行政事务管理(商业流通事务) 32.00   32.00      
2210201 住房公积金 43.44 43.44        
2210203 购房补贴 5.20 5.20        

宁夏供销合作社联合社2016年部门预算——部门预算情况说明
 
一、关于宁夏供销合作社联合社2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
 宁夏供销合作社联合社2016年财政拨款收支总预算1401.39万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1401.39万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出160.91万元,医疗卫生与计划生育支出77.58万元、商业服务业等支出626.26万元、住房保障支出48.64万元、粮油物资储备支出488万元。
二、关于宁夏供销合作社联合社2016年一般公共预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2016年一般公共预算拨款基本支出881.39万元,其中:
人员经费759.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费121.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2016年一般公共预算拨款项目支出520万元,其中:商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(商业流通事务)(项)2016年预算32万元,主要用于农民合作经济组织工作、培训,监事会、理事会等工作经费;粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)2016年预算450万元,主要用于补贴社有企业承担2015—2016年化肥淡季储备利息资金;粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)羊毛储备(项)2016年预算38万元,主要用于补贴社有企业承担2014—2015年羊毛储备利息资金。
三、关于宁夏供销合作社联合社2016年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2016年政府性基金预算拨款基本支出0万元,其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2016年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。
四、关于宁夏供销合作社联合社2016年“三公”经费预算情况说明
宁夏供销合作社联合社2016年“三公”经费财政拨款预算数为44万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费32万元,公务接待费7万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年没有变化,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元。
五、关于宁夏供销合作社联合社2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,宁夏供销合作社联合社2016年收入总预算1401.39万元,支出总预算1401.39万元。
收入预算包括:上年结转0万元、财政拨款收入1401.39万元。
支出预算包括:基本支出881.39万元,项目支出520万元。

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