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宁夏回族自治区供销合作社联合社2017部门预算

 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分  2017年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释
 
宁夏供销合作社联合社2017年部门预算——单位概况
 一、主要职能
宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权,负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划;拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。
  (二)指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。
  (三)按照授权,对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督;负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。
  (四)向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。
  (五)指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同社员的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
  (六)指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务,参与农业产业化经营的工作,参与农村综合服务体系建设;承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。
  (七)管理运营本级社有资产,对出资企业行使出资人职责。
   (八)承办自治区人民政府交办的其他事项。
 二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏供销合作社联合社部门预算属一级单位预算,无二级单位。

宁夏供销合作社2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                 单位:万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入  6390.45 一、本年支出  6390.45  6390.45  
(一)一般公共预算财政拨款   (一)社会保障和就业支出 140.38  140.38   
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)医疗卫生与计划生育支出 76.38  76.38   
    (三)商业服务业等支出 5766.50  5766.50   
    (四)住房保障支出 67.19  67.19   
    (五)粮油物资储备支出 340.00  340.00   
二、上年结转结余    二、年末结转结余      
(一)一般公共预算财政拨款   (一)一般公共预算财政拨款      
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)政府性基金预算财政拨款      
收入总计 6390.45  支出总计 6390.45
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
                                                                   单位:万元
功能分类科目 2017年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金
科目编码 科目名称 小计 自治区经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付
** ** 6390.45 6390.45 6390.45        
2160299 其他商业流通事务支出 5000.00 5000.00 5000.00        
2220504 化肥储备 340.00 340.00 340.00        
2080504 未归口管理的行政单位离退休 40.41 40.41 40.41        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.41 71.41 71.41        
2080506 . 机关事业单位职业年金缴费支出 28.56 28.56 28.56        
2101101 行政单位医疗 28.56 28.56 28.56        
2101103 公务员医疗补助 47.82 47.82 47.82        
2160201 行政运行 702.50 702.50 702.50        
2160202 一般行政管理事务 64.00 64.00  64.00        
2210201 住房公积金 48.02 48.02 48.02         
2210203 购房补贴 19.17 19.17 19.17         
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
                                                                   单位:万元
功能分类科目 2016年执行数
 
2017年预算数 2017年预算数与2016年执行数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
** ** 1248.12 6390.45 986.45 5404.00    
2160299 其他商业流通事务支出 0  5000.00 0.00 5000.00 5000.00 0
2220504 化肥储备 0 340.00 0.00 340.00 340.00 0
2080504 未归口管理的行政单位离退休 364.63 40.41 40.41   -324.22 -88.92%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.04 71.41 71.41   34.37 92.80%
2080506 . 机关事业单位职业年金缴费支出 0 28.56 28.56   28.56 0
2101101 行政单位医疗 58.68 28.56 28.56   30.12 51.33%
2101103 公务员医疗补助 18.9 47.82 47.82   28.92 153.02%
2160201 行政运行 688.23 702.50 702.50   -14.27 -2.08%
2160202 一般行政管理事务 32.00 64.00   64.00 32.00 100%
2210201 住房公积金 43.44 48.02 48.02   4.58 10.55%
2210203 购房补贴 5.2 19.17 19.17   13.97 268.66%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
                                                                   单位:万元
经济科目 基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出
总计 986.45 830.14 156.31
301 一、工资福利支出 667.30 667.30  
30101 基本工资 206.95 206.95  
30102 津贴补贴 132.03 132.03  
30103 奖金 17.25 17.25  
30104 社会保障缴费 51.07 51.07  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 71.41 71.41  
30109 职业年金缴费 28.56 28.56  
30199 其他工资福利支出 160.03 160.03  
302 二、商品和服务支出 155.31   155.31
30201 办公费 8.5   8.5
30202 印刷费 1.00   1.00
30203 咨询费 0   0
30204 手续费 0   0
30205 水费 1.5   1.5
30206 电费 4.5   4.5
30207 邮电费 6   6
30208 取暖费 3.73   3.73
30209 物业管理费 11.33   11.33
30211 差旅费 15.5   15.5
30212 因公出国(境)费用 5   5
30213 维修(护)费 2   2
30214 租赁费 0   0
30215 会议费 2.52   2.52
30216 培训费 12.42   12.42
30217 公务接待费 4   4
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费 0.5   0.5
30227 委托业务费      
30228 工会经费 4.07   4.07
30229 福利费 1   1
30231 公务用车运行维护费 12   12
30239 其他交通费用 55.4   55.4
30240 税金及附加费用      
30299 其他商品和服务支出 4.34   4.34
303 三、对个人和家庭的补助 162.84 162.84  
30301 离休费 36.78 36.78  
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助 1.58 1.58  
30306 救济费      
30307 医疗费 26.81 26.81  
30308 助学金      
30309 奖励金      
30310 生产补贴      
30311 住房公积金 48.02 48.02  
30312 提租补贴 19.17 19.17  
30313 购房补贴 30.48 30.48  
30314 采暖补贴      
30315 物业服务补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 四、其他资本性支出 1.00   1.00
30102 办公设备购置 1.00   1.00
30103 专用设备购置      
30107 信息网络及软件购置更新      
30199 其他资本性支出      
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                   单位:万元
2016年预算数 2016年执行数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
44.00 5.00 32.00   32.00 7.00 10.77 0.00 9.80 0.00 9.80 0.97 24.00 5.00 12.00   12.00 7.00
                                   
                                   
                                   
                                   
 
六、政府性基金预算支出明细表
政府性基金预算支出表
                                                       单位:万元
功能分类科目 2017年预算安排总计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出
 **  ** 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
                       
                       
                       
                       
                       
 
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
                                                                 单位:万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入  6390.45 一、本年支出  11312.43  11312.43  
(一)公共预算财政拨款 6390.45  (一)社会保障和就业支出 195.17  195.17   
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)医疗卫生与计划生育支出 76.38  76.38   
(三)事业收入   (三)商业服务业等支出 10633.69  10633.69   
(四)事业单位经营收入   (四)住房保障支出 67.19  67.19   
(五)其他收入   (五)粮油物资储备支出 340.00  340.00   
二、上年结转结余 4921.98  二、年末结转结余      
其中:公共预算财政拨款 4921.98  其中:公共预算财政拨款      
政府性基金预算财政拨款   政府性基金预算财政拨款      
           
收入总计 11312.43 支出总计 11312.43
 
八、部门收入总表
部门收入总表
                                                                         单位:万元
功能分类科目 合计 上年结转、结余 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 小计 一般公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 金额 其中:纳入财政专户管理的非税收入
 **  ** 11312.43 4921.98 6390.45 6390.45                
2160299 其他商业流通事务支出 9856.4 4856.4 5000.00 5000.00                
2220504 化肥储备 340.00   340.00 340.00                
2080504 未归口管理的行政单位离退休 40.41   40.41 40.41                
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.96 28.55 71.41 71.41                
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54.80 26.24 28.56 28.56                
2101101 行政单位医疗 28.56   28.56 28.56                
2101103 公务员医疗补助 47.82   47.82 47.82                
2160201 行政运行 713.29 10.79 702.50 702.50                
2160202 一般行政管理事务 64.00   64.00 64.00                
2210201 住房公积金 48.02   48.02 48.02                
2210203 购房补贴 19.17   19.17 19.17                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九、部门支出总表
部门支出总表
                                                                       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
 *  ** 11312.43 1052.03 10260.4      
2160299 其他商业流通事务支出 9856.4 0.00 9856.40      
2220504 化肥储备 340.00 0.00 340.00      
2080504 未归口管理的行政单位离退休 40.41 40.41        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.96 99.96        
2080506 . 机关事业单位职业年金缴费支出 54.80 54.80        
2101101 行政单位医疗 28.56 28.56        
2101103 公务员医疗补助 47.82 47.82        
2160201 行政运行 713.29 713.29        
2160202 一般行政管理事务 64.00   64.00      
2210201 住房公积金 48.02 48.02        
2210203 购房补贴 19.17 19.17        
 
 

宁夏供销合作社联合社2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏供销合作社联合社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏供销合作社联合社2017年财政拨款收支总预算6390.45万元。收入预算包括:一般公共预算拨款6390.45万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出140.38万元,医疗卫生与计划生育支出76.38万元、商业服务业等支出5766.5万元、住房保障支出67.19万元、粮油物资储备支出340万元。
二、关于宁夏供销合作社联合社2017年一般公共预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2017年一般公共预算拨款基本支出986.45万元,比2016年执行数据增加105.06万元,增长12%。其中:
人员经费830.14万元,主要包括:基本工资206.95万元、津贴补贴132.03万元、奖金17.25万元、社会保障缴费151.04万元、其他工资福利支出160.03万元、离休费36.78万元、生活补助1.58万元、医疗费26.81万元、住房公积金48.02万元、购房补贴19.17万元、采暖补贴30.48万元;
公用经费156.31万元,主要包括:办公费8.5万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费4.5万元、邮电费6万元、取暖费3.73万元、物业管理费11.33万元、差旅费15.50万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费2万元、会议费2.52万元、培训费12.42万元、公务接待费4万元、劳务费0.5万元、工会经费4.07万元、福利费1万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费55.40万元、其他商品和服务支出4.34万元;其他资本性支出办公设备购置1万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2017年一般公共预算拨款项目支出5404万元,其中:
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2017年预算5000万元,比2016年执行数据增加5000万元。主要用于供销社现代农业综合服务体系建设。构建服务专业、运转高效、功能完善具有供销合作社特色的农业社会化服务体系,充实为农服务产业链,搭建综合服务设施平台等。
粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)2017年预算340万元,比2016年执行数据增加340万元。主要用于补贴社有企业承担2016—2017年自治区本级化肥淡季储备利息资金;
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)64万元,比2016年执行数据增加32万元,增长100%。主要用于保证自治区供销社机关理事会、监事会、农民合作经济组织等业务工作的开展,深化供销社综合改革。
三、关于宁夏供销合作社联合社2017年“三公”经费预算情况说明
宁夏供销合作社联合社2017年“三公”经费财政拨款预算数为24万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费12万元,公务接待费7万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少20万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)20万元,主要原因是公务用车改革,将原有8辆(编制数)公务用车运行费调整为3辆公务用车运行费;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于宁夏供销合作社联合社2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2016年执行数据增加0万元。其中:人员经费0万元;公用经费0万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2016年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。
五、关于宁夏供销合作社联合社2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,宁夏供销合作社联合社2017年收入总预算11312.43万元,支出总预算11312.43万元。
收入预算包括:上年结转4921.98万元、占43.51%;财政拨款收入6390.45万元,占56.49%。
支出预算包括:基本支出1052.03万元,占9.30%;项目支出10260.4万元,占90.7%。
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年,宁夏供销合作社联合社本级及所属办公室的机关运行经费财政拨款预算156.31万元,比2016年预算增加34.34万元,增长28.16%。
(二)政府采购情况
2017年,宁夏供销合作社联合社政府采购预算1万元,其中,政府采购货物预算1万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2016年12月31日,宁夏供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为车辆6辆,价值148.77万元;;办公家具价值36.86万元;其他资产价值166.36万元。国有资产全部在本级机关使用。
(四)预算绩效情况
2017年按照财政厅的要求,结合制定的预算绩效目标和年度工作进展情况进行预算绩效评价工作。
(五)其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分  名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述规定范围以外的各项收入。  
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指自治区供销合作社本级用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。
(二)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款):指自治区供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(四)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款):指自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。
 
(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
三、支出性质
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出:是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
1、因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指为保障单位(实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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