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宁夏回族自治区供销合作社联合社2018年部门预算

 
     目  录
 
    第一部分  单位概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分  2018年部门预算表
    一、财政拨款收支总表
    二、财政拨款支出总表
    三、一般公共预算支出表
    四、一般公共预算基本支出表
    五、一般公共预算“三公”经费支出表
    六、政府性基金预算支出表
    七、部门收支总表
    八、部门收入总表
    九、部门支出总表
    第三部分  2018年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释
 
 
 
夏供销合作社联合社2018年部门预算——单位概况
    一、主要职能
    宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权,负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能:
  (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划;拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。
 (二)指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。
 (三)按照授权,对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督;负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。
 (四)向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。
 (五)指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同社员的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
 (六)指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务,参与农业产业化经营的工作,参与农村综合服务体系建设;承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。
 (七)管理运营本级社有资产,对出资企业行使出资人职责。
 (八)承办自治区人民政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,宁夏供销合作社联合社部门预算属一级单位预算,无二级单位。

 
 
宁夏供销合作社2018年部门预算——预算表
    一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                                                                                                                                                                                                                                单位:  万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 6432.83  一、本年支出  6432.83 6432.83   
(一)一般公共预算财政拨款 6432.83  (一)社会保障和就业支出 250.75 250.75   
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)医疗卫生与计划生育支出 47.49  47.49   
    (三)商业服务业等支出 5734.64 5734.64   
    (四)住房保障支出 59.95  59.95   
    (五)粮油物资储备支出 340.00  340.00   
二、上年结转结余    二、年末结转结余      
(一)一般公共预算财政拨款   (一)一般公共预算财政拨款      
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)政府性基金预算财政拨款      
收入总计 6432.83  支出总计                               6432.83

    二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
                                                                                                                                                                                                                                                                                    单位:万元
功能分类科目 2018年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款
科目编码 科目名称 合计 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付
小计 自治区经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
** ** 6432.83 6432.83 6432.83 6432.83            
 2160299 其他商业流通事务支出 5000 5000  5000  5000             
 2220504  化肥储备 340 340  340  340             
 2080504  未归口管理的行政单位离退休 154.95 154.95  154.95  154.95             
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  68.43 68.43  68.43  68.43             
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出  27.37 27.37 27.37 27.37            
2101101 行政单位医疗 27.37 27.37 27.37 27.37            
2101103 公务员医疗补助 20.12 20.12 20.12 20.12            
2160201 行政运行 683.64 683.64 683.64 683.64            
2160202 一般行政管理事务 51 51 51 51            
2210201 住房公积金 45.28 45.28 45.28 45.28            
2210203 购房补贴 14.67 14.67 14.67 14.67            

    三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
                                                                                                                                                                                                                                                                    单位:万元
功能分类科目 2017年执行数
 
2018年预算数 2018年预算数与2017年执行数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出   增减额 增减%
** ** 6397.42 6432.83 1041.83 5391.00 35.41 0.55%
 2160299  其他商业流通事务支出 5000 5000.00   5000.00 0 0
 2220504  化肥储备 242.77 340.00   340.00 97.23 40.05%
 2080504  未归口管理的行政单位离退休 128.96 154.95 154.95   25.99 20.15%
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  71.41 68.43 68.43   -2.98 -4.17%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出    27.37 27.37   27.37 0
2101101 行政单位医疗 28.56 27.37 27.37   -1.19 -4.17%
2101103 公务员医疗补助 47.82 20.12 20.12   -27.70 -57.93
2160201 行政运行 718.20 683.64 683.64   -34.56 -4.81%
2160202 一般行政管理事务 92.51 51.00   51.00 -41.51 -44.87%
2210201 住房公积金 48.02 45.28 45.28   -2.74 -5.71%
2210203 购房补贴 19.17 14.67 14.67   -4.5 -23.47%

    四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
                                                                                                                                                                                                                                                                                   单位:万元
经济科目 基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出
总计 1041.83 894.00 147.83
301 一、工资福利支出 741.72 741.72  
30101 基本工资 197.92 197.92  
30102 津贴补贴 169.28 169.28  
30103 奖金 136.33 136.33  
30106 伙食补助费      
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.43 68.43  
30109 职业年金缴费 27.37 27.37  
30110 职工基本医疗保险缴费 27.37 27.37  
30111 公务员医疗补助缴费 20.12 20.12  
30112 其他社会保障缴费 4.16 4.16  
30113 住房公积金 45.28 45.28  
30114 医疗费   0.00  
30199 其他工资福利支出 45.46 45.46  
302 二、商品和服务支出 146.83   146.83
30201 办公费 8.30   8.30
30202 印刷费 1.00   1.00
30203 咨询费 0.00   0.00
30204 手续费 0.00   0.00
30205 水费 0.80   0.80
30206 电费 3.00   3.00
30207 邮电费 6.60   6.60
30208 取暖费 3.73   3.73
30209 物业管理费 11.33   11.33
30211 差旅费 8.00   8.00
30212 因公出国(境)费用 5.00     5.00
30213 维修(护)费 1.00   1.00
30214 租赁费 0.00   0.00
30215 会议费 2.52   2.52
30216 培训费 12.42   12.42
30217 公务接待费 3.00   3.00
30218 专用材料费 0.00   0.00
30224 被装购置费 0.00   0.00
30225 专用燃料费 0.00   0.00
30226 劳务费 0.00   0.00
30227 委托业务费 0.00   0.00
30228 工会经费 3.90   3.90
30229 福利费 0.50   0.50
30231 公务用车运行维护费 8.00   8.00
30239 其他交通费用 50.71   50.71
30240 税金及附加费用 0.00   0.00
30299 其他商品和服务支出 17.02   17.02
303 三、对个人和家庭的补助 152.28 152.28  
30301 离休费 42.47 42.47  
30302 退休费 80.58 80.58  
30303 退职(役)费 0.00 0.00  
30304 抚恤金 0.00 0.00  
30305 生活补助 1.05 1.05  
30306 救济费 0.00 0.00  
30307 医疗费补助 28.18 28.18  
30308 助学金 0.00 0.00  
30309 奖励金 0.00 0.00  
30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00  
310 四、资本性支出 1.00   1.00
31002 办公设备购置 1.00   1.00
31003 专用设备购置 0.00   0.00
31007 信息网络及软件购置更新 0.00   0.00
31099 其他资本性支出     0.00 
 
 
    五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                                                                                                                                                                                                                                      单位:万元
2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
24.00 5.00 12.00 0.00 12.00 7.00 13.66 2.50 10.54   10.54 0.62 16.00 5.00 8.00   8.00 3.00
                                   
                                   
                                   
                                   
 
    六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
                                                                                                                                                                                                                                                                                          单位:万元
功能分类科目 2018年预算安排总计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
 **  ** 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
                 
                 
                 
                 
 
    七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
                                                                                                                                                                                                                                                                                     单位:万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 6432.83  一、本年支出 6432.83 6432.83  
(一)一般公共预算财政拨款 6432.83  (一)社会保障和就业支出 250.75  250.75    
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)医疗卫生与计划生育支出 47.49  47.49   
(三)事业收入   (三)商业服务业等支出 5734.64 5734.64   
(四)事业单位经营收入   (四)住房保障支出 59.95  59.95   
(五)其他收入   (五)粮油物资储备支出 340.00  340.00   
二、上年结转结余          
其中:一般公共预算财政拨款   二、年末结转结余      
政府性基金预算财政拨款   其中:一般公共预算财政拨款      
三、用事业基金弥补收支差额   政府性基金预算财政拨款      
收入总计 6432.83  支出总计                                              6432.83
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

    八、部门收入总表
部门收入总表
                                                                                                                                                                                                                                                                                       单位:万元
功能分类科目 合计 上年结转、结余 财政拨款收入 事业收入 事业经营收入
 
上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 小计 一般公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入  
金额
其中:纳入财政专户管理的非税收入
** ** 6432.83   6432.83 6432.83                
2160299 其他商业流通事务支出 5000.00   5000.00 5000.00                
 2220504  化肥储备 340.00   340.00 340.00                
 2080504  未归口管理的行政单位离退休 154.95   154.95  154.95                 
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  68.43   68.43 68.43                
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.37   27.37 27.37                
2101101 行政单位医疗 27.37   27.37  27.37                
2101103 公务员医疗补助  20.12    20.12 20.12                
2160201 行政运行 683.64   683.64 683.64                
2160202 一般行政管理事务  51.00    51.00 51.00                
2210201 住房公积金  45.28    45.28 45.28                
2210203 购房补贴 14.67   14.67 14.67                
 
     九、部门支出总表
部门支出总表
                                                                                                                                                                                                                                                                                       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 6432.83 1041.83 5391.00      
2160299 其他商业流通事务支出 5000.00   5000.00      
 2220504 化肥储备 340.00   340.00      
 2080504 未归口管理的行政单位离退休 154.95 154.95        
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.43 68.43        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.37 27.37        
2101101 行政单位医疗 27.37 27.37        
2101103 公务员医疗补助 20.12 20.12        
2160201 行政运行 683.64 683.64        
2160202 一般行政管理事务 51.00   51.00      
2210201 住房公积金  45.28 45.28        
2210203 购房补贴 14.67 14.67        

宁夏供销合作社联合社2018年部门预算
--—部门预算情况说明
 
    一、关于宁夏供销合作社联合社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
    宁夏供销合作社联合社2018年财政拨款收支总预算6432.83万元。收入预算包括:一般公共预算拨款6432.83万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出250.75万元,医疗卫生与计划生育支出47.49万元、商业服务业等支出5734.64万元、住房保障支出59.95万元、粮油物资储备支出340万元。
    二、关于宁夏供销合作社联合社2018年一般公共预算本年拨款情况说明
    (一)基本支出情况说明
    宁夏供销合作社联合社2018年一般公共预算拨款基本支出1041.83万元,比2017年执行数据减少20.31万元,下降19.12%,下降的主要原因有两个方面:一是人员经费较上年减少20.31万元,其中:机关事业单位职业年金经费支出
较上年增加27.37万元,因上年仅缴纳代扣职工个人部分,单位缴纳部分未拨付;2.因人员变动及职务结构调整等因素影响,工资及工资性缴费支出较上年减少39.20万元;二是公用经费较上年减少8.48万元,其中因公务车辆保有量较上年减少一辆,公车运行维护费减少4万元:公车补贴等较上年减少4.48万元.
       其中:人员经费894.00万元,主要包括:基本工资197.92万元、津贴补贴169.28万元(含住房补贴14.67万元、个人取暖费27.12万元 )、奖金136.33万元、社会保障缴费147.45万元、住房公积金45.28万元、其他工资福利支出45.46万元、离休费42.47万元、退休费80.58万元、生活补助1.05万元、医疗费补助28.18万元。
    公用经费147.83万元,主要包括:办公费8.3万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费3.00万元、邮电费6.60万元、取暖费3.73万元、物业管理费11.33万元、差旅费8.00万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费1万元、会议费2.52万元、培训费12.42万元、公务接待费3万元、工会经费3.90万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费50.71万元、其他商品和服务支出17.02万元;其他资本性支出-办公设备购置1万元。
    (二)项目支出情况说明
      宁夏供销合作社联合社2018年一般公共预算拨款项目支出5391万元,其中:
      商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2018年预算5000万元,与2017年执行数一致。主要用于供销社现代农业综合服务体系建设。构建服务专业、运转高效、功能完善具有供销合作社特色的农业社会化服务体系,充实为农服务产业链,搭建综合服务设施平台等。
    粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)2018年预算340万元,比2017年执行数据242.77万元(自治区财政直接拨付到宁夏供销集团有限公司)增加97.23万元,增长40.05%。主要用于补贴社有企业承担2017—2018年自治区本级化肥淡季储备贴息资金。
       商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)51万元,比2017年执行数据减少13万元,下降20.31%。主要原因是上年有正版软件购置费13万元,本年无此项经费预算。主要用于保证自治区供销社机关理事会、监事会、农民合作经济组织等业务工作的开展,深化供销社综合改革。
    三、关于宁夏供销合作社联合社2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    宁夏供销合作社联合社2018年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费3万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少8万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,与上年持平,主要原因是自治区供销合作社机关党政领导2人次2组团应邀于2018年6月和10月参加波兰举办的资产管理培训班及阿根廷举办的农产品合作经济展会;公务用车购置费增加0万元,本年无公务用车购置费预算;公务用车运行费减少4万元,主要原因是公务用车改革,车辆保有量较上年减少1辆,按2辆车核定公务用车运行费,其中:燃油费3.6万元、修理费2.1万元、保险费1万元、过路过桥费0.3万元、停车费1万元,与上年均有不同幅度下降;公务接待费减少4万元,主要原因是严格执行公务接待管理办法,压减公务接待批次及人次。
    四、关于宁夏供销合作社联合社2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故宁夏供销合作社联合社2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元。其中:人员经费0万元;公用经费0万元。
  (二)项目支出情况说明
    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故宁夏供销合作社联合社2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。
    五、关于宁夏供销合作社联合社2018年收支预算情况的总体说明
    按照全口径预算的原则,宁夏供销合作社联合社2018年收入总预算6432.83万元,支出总预算6432.83万元。收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入6432.83万元,占100%。本单位属参照公务员法管理的全额拨款事业单位,2018年无事业收入和事业单位经营收入及其他收入。
    支出预算包括:基本支出1041.83万元,占16.20%;项目支出5391.00万元,占83.80%。本单位属一级单位预算,无二级单位,2018年无事业单位经营支出和上缴上级支出及对附属单位补助支出。
    六、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2018年,宁夏供销合作社联合社本级及所属办公室的机关运行经费财政拨款预算147.83万元,比2017年预算减少8.48万元,下降5.43%,主要原因:一是
公务车辆保有量较上年减少一辆,公车运行维护费减少4万元:二是公车补贴等较上年减少4.48万元.
    (二)政府采购情况
    2018年,宁夏供销合作社联合社政府采购预算1万元,其中,政府采购货物预算1万元。
  (三)国有资产占用使用情况
    截止2017年12月31日,宁夏供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为车辆6辆,价值148.77万元;办公家具价值37.93万元;其他资产价值137.36万元。国有资产全部在本级机关使用。本单位无占用使用国有土地及房屋情况。
    (四)预算绩效情况
    2018年宁夏供销合作社联合社重点项目-供销社综合改革股权投入资金5000万元绩效评价:
    2018年自治区财政支持供销合作社综合改革专项资金项目的实施,将为供销合作社深化改革,促进自治区“1+4”特色优势农业产业发展,推进农业供给侧结构性改革,加快培育农业农村发展新动能做出新的新贡献。
     是落实供销合作社深化改革创新发展目标任务。以“12345”工作思路落实“两个体系”试点建设,创建供销合作社为农服务的新载体、新模式,通过注重农业产业化龙头企业经济效益最大化,实现农业社会化服务的规模化,推进供销合作社组织创新、经营创新、服务创新,使得供销合作社系统与农民的利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民的桥梁和纽带,在农业现代化建设中发挥重要作用。
     是推动社有企业集团化发展。以股权投资和产权联接为纽带,通过供销集团公司投资10个左右的重点农业产业化龙头企业,推动社有企业跨区域横向联合和纵向整合,实现资源共享、共同发展,增强农业产业化龙头企业的引领带动能力,做大供销集团公司企业集群规模,推进社有企业支撑的经营服务体系建设,提升供销集团公司为农服务能力。
     三是创新农业生产服务方式和手段,促进农业产业发展。紧紧围绕“1+4”特色优势产业发展、围绕破解“谁来种地”、“地怎么种”问题,通过建立区域型、产业型综合服务中心,开展农业社会化服务。采取“龙头企业+合作社+基地+农户”的方式,开展土地托管、土地流转、农资供应、农机作业、统防统治、收储加工、市场信息等产前、产中、产后服务,推进一二三产业融合发展。
     是取得良好的经济效益和社会效益,促进农业增效、农民增收。通过应用农业标准化生产技术,加强农产品品牌培育,发挥龙头企业引领带动作用,有效推进产业结构调整和产业优化,带动当地及周边产业发展,取得良好的经济效益和社会效益,解决农村剩余劳动力就业问题,增加农民收入,有力推动精准扶贫和精准脱贫,推进农业供给侧结构性改革,培育了农业农村发展新动能。 
    (五)其他需要说明的事项
    无其他需要说明的事项。
 
宁夏回族自治区供销合作社联合社2018年部门预算
——名词解释
 
  一、收入科目
  (一)财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
  (二)其他收入:指除上述规定范围以外的各项收入。  
  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
  二、支出科目
  (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指自治区供销合作社本级用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。
  (二)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款):指自治区供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。
  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
 
  (四)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款):指自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。
  (五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
   三、支出性质
  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。
  (三)“三公”经费支出:是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
  1、因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (四)机关运行经费:指为保障单位(实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 
 

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